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中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度部门决算
2019-08-15 15:17  

监督索引号53052200122201000

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度

部门决算

   第一部分  中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委主要职责

负责全市党的纪律检查工作,按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

市监委主要职责

负责全市监察工作,依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(一)对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;

(二)对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;

(三)对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)2018年度重点工作任务介绍

【机构改革】 2018121日市人大二届二次会议选举产生腾冲市首届监察委员会班子,122日,腾冲市监察委员会挂牌成立。

【党风廉政建设责任制】牢牢把握监督第一位职责任务,对棚改、平安腾冲建设、扫黑除恶、殡葬改革、生态环境综合治理、整治大操大办等重点工作及市级固定资产投资项目开展专项督查,发现问题58个,对责任单位的主要领导或分管领导进行约谈提醒,并责令限时整改。紧盯元旦、春节、清明、中秋、国庆等节假日开展纪律作风监督检查9次,发现并督促整改问题58个,对4个单位违反节假日值班纪律的情况进行了通报。组织开展贯彻落实中央八项规定精神专项纪律检查,共发现问题142个,党纪立案审查1件,问责23人。对涉及的乡镇、市直单位131名主要责任人进行了谈话提醒。共收缴违规违纪发放的加班费、电话费等各类资金186万元。并点名道姓通报曝光,形成震慑。

【专项纪律检查】紧紧围绕各级各部门贯彻落实脱贫攻坚、扫黑除恶、生态环境综合治理等中央省市委的重大决策部署,认真履行监督的再监督、检查的再检查、问责的再问责职责,针对检查中发现的履职尽责方面存在不到位、不作为、慢作为、不担当等26个作风问题,对38个责任单位的51名主责领导和分管领导进行谈话提醒、批评教育、责令限时整改;对受客观因素制约的32个问题,督促转变作风、解决问题、推动落实。对4起建设项目未批先建的环境问题和央视曝光的“5.106.15”涉旅事件相关责任人进行了严肃追责问责。持续开展扶贫领域专项治理。抽查69个贫困村及驻村扶贫工作队、405户贫困户,发现并督促整改问题48个。紧盯重要节点,重要环节,加强元旦春节、中秋国庆等节假日的明察暗访,通过印发通知、纪检监察网站及手机快讯等方式重申纪律要求,严防公车私用、公款吃喝、公款送礼等节日病。扎实开展利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治,通过自查自纠和监督检查,进一步纠正了公款送礼、违规收受礼品、利用名贵特产类特殊资源谋取私利的不正之风。认真组织开展贯彻落实中央八项规定精神专项检查,共发现问题142个,问责23人。对涉及乡镇、市直单位的131名主要责任人进行谈话提醒、批评教育、责令限期整改。    

【纪律审查】2018年全市纪检监察机关共受理信访举报260件,同比增42.9%。处置问题线索288件次,同比增20%。加大执纪问责和调查处置工作力度,着力保持反腐败高压态势。共立案117件,同比增101.72%。审结并给予党纪政务处分111人,同比增131.3%。依法采取留置措施6人,移送司法机关5人。运用四种形态处置174人次。审查调查工作中牢牢守住双安全工作底线,无安全事故发生。

【宣传教育】启动了和顺古镇家风走廊廉政文化示范点和腾冲市看守所高墙悟廉基地建设。在全市上下开展中央八项规定精神专题宣讲,覆盖全市各乡镇各部门,进一步增强纪律规矩意识。配合省纪委拍摄了以传承家风、铭记家训为主题的电视专题片《清风正气誉边城》。发布党风廉政信息1290余条;省级以上媒体采用248(篇)条。上报舆情信息360余条、网评文章78条,被省级媒体采用86条。积极开展家庭助廉活动,共有4500余人次到腾冲廉政教育基地接受警示教育。

【巡察工作】一是修订印发了《中共腾冲市委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共腾冲市委巡察制度实施办法》《被巡察党组织配合市委巡察工作规定》等相关制度,确保巡察工作有章可循。二是完成3轮常规巡察,发现问题232个,问题线索29件。向被巡察单位反馈问题232个,给予党纪政务处分26人。在对全市18个乡镇开展了集中整治形式主义、官僚主义专项巡察工作中,发现问题108个,问题线索5件。三是做好省委第二巡视组巡视反馈问题的整改工作。对交办的12个问题和2件问题线索进行立行立改和立案审查。四是召开巡察工作推进会,经市委书记专题会议研究,责成相关主责部门在全市范围内开展为期三个月的财务、低保、危房改造、工程项目、村级三资突出问题集中整治行动,加大对基层各种乱象的治理,通过检查督促整改问题32个。

【干部建设】一是贯彻落实《云南省纪检监察机关监督执纪监察工作办法(试行)》,严格审批程序,强化对关键环节的管控,防止权力滥用。二是制定下发了《关于认真学习宣传贯彻监察法的通知》《关于认真学习贯彻<中国共产党纪律处分条例>的通知》,增强全市纪检监察干部贯彻落实监察法和纪律处分条例的自觉性和坚定性。三是坚持刀刃向内,对3名纪检监察干部进行了严肃处理。其中:给予党纪处分1人,问责2人。四是扎实开展机关党建工作,启动全市纪检监察系统纪律作风教育活动,努力打造纪检监察铁军,不断深化两学一做学习教育常态化、制度化。五是实行月报季听工作制度,层层传导压力,强化责任担当。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党腾冲市纪律检查委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年末实有人员编制78人。其中:行政编制78人(含行政工勤编制10人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员97人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度收入合计19,041,352.80元。其中:财政拨款收入19,041,352.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增2,757,958.72元,增长16.93%,主要原因为:人员经费支出、巡察工作支出、相关乡镇工作经费补助、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

1.纪检监察事务基本支出资金,新增收入3,248,887.52元;

2.纪检监察事务项目支出资金,减少收入830,000.00元;

3.社会保障和就业支出资金,新增收入339,071.20元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度支出合计18,991,922.57元。其中:基本支出18,151,352.80元,占总支出的95.57%;项目支出840,569.77元,占总支出的4.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增2,465,962.04元,增长14.92%,主要原因为:人员经费支出、巡察工作支出、相关单位工作经费补助、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

1.人员经费支出,新增支出2,751,623.69元;

2.商品和服务支出,新增支出887,897.03元;

3.其他资本性支出,减少支出51,562.00元;

4.项目支出,减少支出1,121,996.68元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机关正常运转的日常支出18,151,352.80元。与上年对比增3,587,958.72元,增长24.63%,主要原因为:人员经费支出、商品和服务支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.50%;人均146,888.19元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.50%,人均40,239.15元。

1.人员经费支出,新增支出2,751,623.69元;

2.商品和服务支出,新增支出887,897.03元;

3.其他资本性支出,减少支出51,562.00元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840,569.77元。与上年对比减少1,121,996.68元,降57.17%,主要原因为:巡察工作项目支出、廉政文化建设项目支出、乡镇纪委谈话室建设项目支出减少。

1. 廉政文化建设项目,减少支出600,000.00元,项目开展进度为100%

2.巡察工作项目,减少支出60,640.00元,项目开展进度为100%

3.乡镇纪委谈话室建设项目,减少支出480,000.00元,项目开展进度为100%

办案点改造项目,减少191,996.68元,项目开展进度为100%

4.监委改革项目,增加支出210,640.00元,项目开展进度为100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,991,922.57,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增2,465,962.04元,增长14.92%,主要原因为:人员经费支出增加。

1.人员经费支出资金,新增一般公共预算财政拨款支出2,751,623.69元;

2.商品和服务支出资金,新增一般公共预算财政拨款支出887,897.03元;

3.其他资本性支出资金,减少一般公共预算财政拨款支出51,562.00元;

4.项目支出资金,减少一般公共预算财政拨款支出1,121,996.68元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出17,419,333.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于保障纪委监委机关机构正常行政转的日常支出;纪委全会等各类会议支出;纪检监察系统、机关人员开展各种培训的费用;开展各类监督检察、巡察等方面的支出;查办案件支出;购买办公用具及家具。具体如下:

2011101行政运行,共支出16,388,763.60元;

2011199其他纪检监察事务支出,共支出1,030,569.77元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出1,572,589.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,共支出1,572,589.20元。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,169,980.00元,支出决算为553,212.30元,完成预算的47.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为418,000.00元,完成预算的79.17%;公务接待费支出决算为135,212.30元,完成预算的21.06%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

 1.公务接待费支出资金,由于接待事项减少,并厉行勤俭节约压缩接待支出,未使用预算资金506,767.70元;

 2.公务用车购置及运行费支出资金,由于汽车维修费降低,未使用预算资金110,000.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少34,489.09元,下降6.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加199,943.29元,增长91.69%;公务接待费支出决算减少165,454.20元,下降55.03%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决减少的主要原因:

 1.公务接待费支出资金,同比接待批次减47次、接待人员减少210人,并厉行勤俭节约压缩接待支出资金165,454.20元;

 2.公务用车购置及运行费支出资金,同比汽车维修维护费增159,943.29元,燃料费增50,000.00元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出418,000.00元,占75.56%;公务接待费支出135,212.30元,占24.44%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出418,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出418,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于各类办公办案、开展各类监督检查、巡察工作、扶贫工作、参加会议及培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出135,212.30元。其中:

国内接待费支出135,212.30元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,420人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级纪检监察机关及相关部门检查、巡察、考核组,案件协查,友邻单位赴我单位考察学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2018年机关运行经费支出3,903,197.60元,与上年对比增加836,335.03元,增加27.27%,主要原因为:

1)商品和服务支出资金,增加887,897.03

2)其他资本性支出资金,减少51,562.00元。

2.中国共产党腾冲市纪律检查委员会机关运行经费主要用于:

(1)商品和服务支出资金3,640,850.60元,其中包括:

办公费514,576.44元;

咨询费6,000.00元;

水费9,723.70元;

电费22,271.70元;

邮电费  82,666.32元;

差旅费  406,290.00元;

维修(护)费18,797.40元;

会议费49,758.00元;

培训费11,614.00元;

公务招待费115,212.30元;

劳务费129,700.00元;

工会经费141,576.24元;

公务用车运行维护费418,000.00元;

其他交通费用858,650.00(包括租车费和公务交通补贴)

其他商品和服务支出856,014.50(主要用于补助各乡镇纪委工作经费、查办案件支出、补助挂钩村及慰问困难户)

2其他资本性支出262,347.00元,其中

   办公设备购置179,247.00元;

   专用设备26,000.00元;

   信息网络购建57,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门资产总额17,509,241.98元,其中,流动资产1,061,844.52元,固定资产13,713,494.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,733,903.46元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加436,166.29元,其中:流动资产减少19,121.44元,固定资产增加556,083.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加10,000.00元,(减)累计摊销110,795.27元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

17,509,241.98

1,061,844.52

13,713,494.00

8,362,357.00

2,185,099.00

 

3,166,038.00

 

 

2,733,903.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额519,951.00;其中:政府采购货物支出517,951.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出2,000.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年中国共产党腾冲市纪律检查委员会共开展绩效自评项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排1,050,569.77元,实际执行数840,569.77元。编制绩效指标3个,2018年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

(二)项目支出绩效自评

 中国共产党腾冲市纪律检查委员会根据腾冲市财政局关于预算绩效管理的各项要求,年初就所属的“监察体制改革及派驻机构改革项目经费”、“巡察工作项目经费”、“办案点改造项目经费”计1,050,569.77元,实行严格的绩效管理,明确绩效管理的重点和管理的节点,对项目执行严格按照事前绩效评估、事中绩效运行控制、事后绩效评估考核。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。“监察体制改革及派驻机构改革”项目全年预算数为400,000.00元,执行数为210,640.00元,完成预算的52.66%;“巡察工作”项目全年预算数为600,000.00元,执行数为579,360.00元,完成预算的96.56%;“办案点改造”项目全年预算数为50,569.77元,执行数为50,569.77元,完成预算的100%。项目资金使用大幅节约,项目执行收效明显。

(三)项目绩效目标管理

1.完成市监委组建,建立党统一领导的反腐败工作机构,构建集中统一权威高效的监察体系,实现对所有公权力的公职人员监察全覆盖。整合检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等力量,突出监督执纪定位,对纪委监察局现有派驻机构、内设科室进行改革。平稳完成人员转隶,有效开展派驻机构工作,为更好地履行纪检监察两项职责提供坚强组织保障;

2.严格按照省委巡视巡察工作部署和市委巡察工作要求,牢牢把握政治巡察内涵,聚焦全面从严治党要求,以“发现问题、形成震慑”为主要任务,坚持整改同巡察无缝对接、快速跟进,强化巡察成果运用,充分发挥巡察震慑遏制治本作用;

3.保证质量的前提完善办案点改造项目建设。

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门概况:中国共产党腾冲市纪律检查委员会为全额拨款行政单位,内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(市政府纠正部门和行业不正之风办公室)、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、案件审理室(加挂申诉复查室)、纪检监察干部监督室、第一至第五纪检监察审查室(第五审查室加挂追逃办)共13个职能室;派驻(出)16个纪检组和一个纪工委;中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委,并成立中共腾冲市委第一至第五巡察组。2018年末,核定编制143名(行政编制68名,行使行政职能事业编制65名,工勤编制10名。)。年末财政供养人员共97人(在职人员97人,退休人员0人。)。核定车辆编制数8辆,实有8辆。

2.部门绩效目标:一是强化政治监督,扛起“两个维护”的重大政治责任,做实做细监督职责,全面提升监督实效;二是有力减存量、有效遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利;三是持续整治群众身边的腐败和作风问题,不断增强群众获得感幸福感安全感;四是压紧压实“两个责任”,推进全面从严治党向基层延伸,五是全面深化政治巡察,构建一盘棋工作格局;六是深化纪检监察体制改革,不断把制度优势转化为治理效能;七是坚持严管厚爱,全面加强纪检监察队伍建设。

3.部门整体收支情况:

1)年度收入决算情况:2018年度收入合计19,091,922.57元。其中:当年财政拨款19,041,352.80万元,年初结转和结余收入50,569.77元。

 2)年度支出决算情况:2018年度支出合计18,991,922.57元。其中:基本支出18,151,352.80元(工资福利支出14,220,988.20元、一般商品和服务支出3,903,197.60元、对个人和家庭补助支出27,167元)。 项目支出840,569.77元(监察体制改革及派驻机构改革项目支出:210,640.00元;巡察工作项目支出:579,360.00元;办案点改造项目支出:50,569.77元。)。

3)年末结转和结余:100,000.00元。

4.部门预算管理制度建设情况:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。先后修订和完善了《腾冲市纪委监委内控制度》等管理制度,明确细化责任,保证部门预算的实施进度、质量、管理及资金安全使用。

5.绩效自评的目的:通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效,分析存在问题及原因,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。

6.自评组织过程:一是按照绩效自评工作要求,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案;二是核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。三是对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评价,形成了综合性书面报告。

7.整体履职效益:一是筑牢防腐拒变的思想防线,一体推进不能腐、不想腐、不敢腐机制体制建设,营造风清气正的社会环境;二是按照中央省市及市委政府工作部署,加强执纪监督力度,加大队伍建设,提高社会各界对纪检监察队伍及全体干部职工廉洁执政的认知及认可。建设忠诚干净担当的纪检监察铁军,为奋力谱写新时代腾冲追赶超越新篇章提供坚强保;三是反腐败斗争, 赢得了党心民心, 巩固了党的执政基础, 促进了社会主义经济建设;四是深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督;五是本着建设服务型政府的宗旨,服务人民群众,为腾冲发展保驾护航,提高广大群众对全体党员干部工作的满意度。

8.项目实施效益:一是积极及时完成监察体制改革及派驻机构改革工作,平稳完成人员转隶,正常开展监委工作,实现人员融合、机构融合、业务融合,为更好地履行纪检监察两项职责提供坚强组织保障;二是根据上级统一部署安排,有效开展派驻机构工作,按照增强监督责任意识,聚焦主业主责的工作方针,突出监督执纪定位,各项工作扎实推进;三是严格按照省委巡视巡察工作部署和市委巡察工作要求,牢牢把握政治巡察内涵,聚焦全面从严治党要求,以“发现问题、形成震慑”为主要任务,坚持整改同巡察无缝对接、快速跟进,强化巡察成果运用,充分发挥巡察震慑遏制治本作用;四是完善办案点改造项目建设。

9.评价情况分析及综合评价结论:我单位2018年资金的使用,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行有效、管理规范, 整体支出经济目标明确、责任分工有序、服务管理体系完善、可持续发展性强,财政支出应发挥的经济、社会、生态、文明等效益日趋显现。

10.存在的问题和整改情况:一是在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强;二是非税收入执行项目无法控制,预算难以准确编制。整改:按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的部门重点工作等科学编制预算,进一步严格预算执行,提高资金使用效率。

11.绩效自评结果应用:一是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目,凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目,相应核减或取消项目预算。二是推进预算绩效管理信息公开。在部门决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

12.主要经验及做法:一是在使用经费过程中严格落实各项指标,取得了预期的效果,产出率符合绩效管理要求。二是资金有序实施,使我委能有效保障机关正常运行,对加大查处违规违纪行为,保持惩治腐败高压态势、持续推进腾冲风清气正的政治生态建设起到了保障作用。三是强化结果应用,及时掌控项目的进展和资金使用情况,有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为,促进各项政策和措施的全面落实,不断提高财政资金的使用效益等。

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无此项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200122201111

 

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